政府信息公开规定
政府信息公开指南
政府信息公开目录
依申请公开

资金信息

包头市住房保障和房屋管理局部门2016年度决算相关说明及附表

发布日期:2017/09/22 次浏览

第一部分 房管局部门基本情况
一、部门职能
包头市住房保障和房屋管理局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发﹤包头市人民政府机构改革方案﹥的通知》(厅发[2009]48号)精神设置,是包头市人民政府负责全市住房保障和房地产管理事务的工作部门。主要职责有:
    (一)贯彻执行国家、自治区有关住房保障和房地产业管理的法律法规、方针政策,起草全市住房保障和房地产业管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施;提出住房保障和房地产业管理重大问题的政策建议。
    (二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订全市住房保障和房地产业发展战略、规划、计划,并指导实施;完善和落实全市住房保障制度;组织实施保障性住房重点项目建设;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门安排有关廉租住房资金,并监督实施。
    (三)负责全市经济适用住房建设和管理;负责集资合作建房、公共租赁房、公房出售及出租管理;负责“夹心层家庭”住房政策的研究拟订和组织实施。
    (四)承担推进住房制度改革的责任;指导全市住房建设和住房制度改革;研究拟订全市住房制度改革的相关政策,拟订全市住房建设规划,并指导实施;负责推进住宅产业现代化,提高住宅质量;负责解决房改遗留问题。
    (五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产市场管理,参与土地使用权的出让工作;负责全市房地产咨询、评估、经纪、置业担保、房屋测绘等中介服务机构及从业人员的管理;负责监管房地产交易;管理全市房地产开发建设;负责预警预报和信息披露制度建设,实施房地产市场动态监测;负责全市危旧房改造的组织协调。
    (六)负责房屋登记并指导旗县房屋登记工作,负责房地产权属档案管理工作;负责全市房产测绘成果管理。
    (七)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责监督管理全市物业管理工作;负责全市房屋专项维修资金归集、使用和管理工作;指导全市旧住宅小区治理改造工作。
    (八)负责全市规划区内国有土地城市房屋拆迁管理工作;负责城市危险房屋安全鉴定;负责对原有房屋装修进行安全管理;负责本局供热范围内的供热管理工作。
    (九)负责房地产行政执法和房地产行政执法监察工作。
    (十)承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
从预算单位构成看,包头市住房保障和房屋管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
    (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市住房保障和房屋管理局本级,内设科室9个,分别为办公室(信访科)、政工科(精神文明办公室)、财务审计科、监察室、住房发展和物业管理科、房产市场监管科科、政策法规科、房产权籍管理科、住房保障管理科;另设机关党委,另有市纪委派驻纪检组。
    (二)参照公务员法管理的事业单位为1家,为包头市包头市房产监察支队。
    (三)全额拨款事业单位为4家,分别为包头市城市房屋征收中心、包头市物业管理处、包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心、包头市住房制度改革委员会办公室。
    (四)差额预算单位为4家,分别为包头市供暖经营管理处、包头市公共租赁住房管理服务局、包头市房产开发建设管理处、包头市住宅产业化促进中心。
    (五)自收自支单位1家,包头市房地产产权管理处。
第二部分 房管局部门2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
本部门2016年度决算收入总计12500.96万元,年初预算11699.29万元,超预算801.67万元,超预算的6.85%;决算支出总计12983.12万元,年初预算11583.88万元,超预算1399.24万元,超预算的12.08%。2016年决算财政拨款收入12271.98万元,年初预算11653.42万元,超预算618.56万元,超预算的5.31%;支出总计12606.54万元,年初预算11538万元,超预算1068.54万元,超预算的9.26%。收支超出预算的原因为:2016年我局在加强保障性住房建设、规范房地产市场秩序、强化物业行业管理、全面提升管理服务水平方面做了大量工作。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计12500.96万元,支出总计12983.12万元。与2015年度相比,收入减少455.02万元,下降3.51%;支出增加959.24万元,增长7.98%。主要原因:一是我局属二级单位公房局自2016年5月开始营改增,当时税务上一些营业税与增值税的衔接问题还有待与青山国税局协调,故2016年5—12月一直未开增值税发票,导致2016年相对2015年决算收入大幅减少;二是局属二级单位供暖处2016年取暖费上缴财政,未确认收入;三是2016年机关事业单位工资普遍调整导致人员经费支出增加。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计12500.96万元,其中:财政拨款收入12271.98万元,占98.17%;经营收入45.87万元,占0.37%;其他收入183.1万元,占1.46%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计12983.12万元,其中:基本支出7932.71万元,占61.1%;项目支出5004.53万元,占38.55%;经营支出45.87万元,占0.35%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计12271.98万元,支出总计12606.54万元。与2015年度相比,收入增加984.29万元,增长8.72%;支出增加2259.05万元,增长21.83%。主要原因:一是我局属二级单位公房局自2016年5月开始营改增,当时税务上一些营业税与增值税的衔接问题还有待与青山国税局协调,故2016年5—12月一直未开增值税发票,导致2016年相对2015年决算收入大幅减少;二是2016年人员经费支出增加。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计12606.54万元,其中:基本支出7702.01万元,占61.1%;项目支出4904.53万元,占38.9%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7702.01万元,其中:人员经费6891.87万元,主要包括:基本工资2061.82万元、津贴补贴786.29万元、奖金183.67万元、其他社会保障缴费456.91万元、绩效工资2013.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费709.53万元、职业年金缴费9.59万元、其他工资福利支出156.5万元、住房公积金455.25万元、其他对个人和家庭的补助支出56.75万元,较上年增加1381.92万元,主要原因:一是2016年机关事业单位工资普遍调整导致人员经费支出增加。二是我局属二级单位产权处2015年未纳入决算编制范围,从2016年开始编制决算,导致全局统计数据中人员经费大幅度提高;公用经费810.04万元,主要包括:办公费85.81万元、印刷费99.22万元、咨询费5万元、手续费0.16万元、水费1.8万元、电费5.66万元、邮电费14.61万元、取暖费49.46万元、物业管理费86.09万元、差旅费34.03万元、维修(护)费12.79万元、租赁费30万元、会议费0.9万元、培训费3.23万元、公务接待费0.7万元、劳务费13.45万元、工会经费85.46万元、福利费95.32万元、公务用车运行维护费73.05万元、税金及附加费用69.23万元、其他商品和服务支出18.64万元、办公设备购置25.54万元,较上年增加321.37万元,主要原因是:我局属二级单位产权处2015年未纳入决算编制范围,从2016年开始编制决算,导致全局统计数据中公用经费大幅度提高。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为74.19万元,支出决算为74.54万元,完成预算的100.47%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为73.84万元,完成预算的101.14%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的59.32%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:局属二级单位监察支队执法监察范围为市五区(青山、昆区、九原、东河、稀土高新)及外五区(石拐、固阳、达茂、白云、土右),管辖范围大,单位原有7辆执法用车,2016年6月份车改后,公车办收走4辆执法用车。执法车不停的运转下到各个项目地巡查,因此,车辆运行费超预算。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出74.54万元,公务用车购置及运行维护费支出73.84万元,占99.06%;公务接待费支出0.7万元,占0.94%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出73.84万元。公务用车运行维护费支出73.84万元,用于汽油、过路和修理等,车均运维费1.34万元,较上年增加2.49万元,主要原因是我局属二级单位产权处2015年未纳入决算编制范围,从2016年开始编制决算,导致全局统计数据中公务用车运行维护费支出提高,财政拨款开支的公务用车保有量为55辆。
公务接待费支出0.7万元。国内公务接待费0.7万元,接待7批次,共接待41人次。主要用于内蒙古促进中心来我市促进中心进行项目认定检查产生的接待和包头创卫产生的接待费。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出93.55万元,比2015年减少12.3万元,降低11.62%。主要原因是:厉行节约,紧缩开支。
    (二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2110.11万元,其中:政府采购货物支出95.92万元,比2015年减少1465.53万元,降低93.86%,主要原因是:局属二级单位供暖处供暖改造为集中供暖,不需要煤炭采购,货物采购减少;政府采购工程支出1800万元,比2015年增加1284.24万元,增长249%,主要原因是:办公地迁址到原市人大大楼后对会议中心进行改造(基建户申请项目);政府采购服务支出214.2万元,比2015年减少163.95万元,降低43.36%,主要原因是:2016年政府采购项目减少。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆55辆,其中,一般公务用车20辆,比2015年增加11辆,主要原因:一是局属二级单位产权处2015年未纳入决算编制范围,从2016年开始编制决算,导致全局统计数据中一般公务用车数量增加,二是局属二级单位物业处在编制2016年决算时将2015年决算中的其他用车在归类为一般公务用车;一般执法执勤用车6辆,与2015年相比未发生变化;其他用车29辆,其他用车主要是各局属二级单位的公务用车,比2015年减少5辆,主要原因:一是局机关2016年公车改革时核销了两辆其他用车,二是局属二级单位物业处在编制2016年决算时将2015年决算中的其他用车在归类为一般公务用车。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:马力骥    联系电话:0472-5185996

收入支出决算总表
          部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 12,271.98 一、一般公共服务支出 28 10.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 45.87 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 183.10 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 514.04
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 147.23
  10   十、节能环保支出 37 1,280.00
  11   十一、城乡社区支出 38 8,822.04
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 2,209.80
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 12,500.96 本年支出合计 51 12,983.12
    用事业基金弥补收支差额 25 147.60     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 1,774.32     年末结转和结余 53 1,439.77
总计 27 14,422.88 总计 54 14,422.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表
                    部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,500.96 12,271.98 0.00 0.00 45.87 0.00 183.10
201 一般公共服务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 652.77 652.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 652.77 652.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 578.28 578.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 74.49 74.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 150.89 150.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 150.89 150.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 25.33 25.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 125.56 125.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 720.14 720.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 720.14 720.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 720.14 720.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,903.40 8,755.40 0.00 0.00 45.87 0.00 102.12
21201 城乡社区管理事务 3,221.75 3,175.88 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00
2120101   行政运行 473.27 473.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120103   机关服务 157.76 157.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建设与房地产市场监管 748.75 748.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,836.97 1,791.10 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5,661.65 5,559.52 0.00 0.00 0.00 0.00 102.12
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5,661.65 5,559.52 0.00 0.00 0.00 0.00 102.12
21299 其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,058.75 1,977.77 0.00 0.00 0.00 0.00 80.98
22102 住房改革支出 338.92 338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 338.92 338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1,719.83 1,638.85 0.00 0.00 0.00 0.00 80.98
2210399   其他城乡社区住宅支出 1,719.83 1,638.85 0.00 0.00 0.00 0.00 80.98
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                  部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,983.12 7,932.71 5,004.53 0.00 45.87 0.00
201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 514.04 514.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 514.04 514.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 504.45 504.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 147.23 147.23 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 147.23 147.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 22.63 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 124.60 124.60 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,822.04 5,061.64 3,714.53 0.00 45.87 0.00
21201 城乡社区管理事务 3,064.84 2,934.80 84.17 0.00 45.87 0.00
2120101   行政运行 477.53 477.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 72.05 72.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2120103   机关服务 58.89 58.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建设与房地产市场监管 743.62 734.05 9.57 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,712.75 1,592.28 74.60 0.00 45.87 0.00
21203 城乡社区公共设施 5,757.20 2,126.84 3,630.36 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5,757.20 2,126.84 3,630.36 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,209.80 2,209.80 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 338.56 338.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 338.56 338.56 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 1,871.24 1,871.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 1,871.24 1,871.24 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,271.98 一、一般公共服务支出 29 10.00 10.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 514.04 514.04 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 147.23 147.23 0.00
  10   十、节能环保支出 38 1,280.00 1,280.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 8,674.03 8,674.03 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 1,981.22 1,981.22 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 12,271.98 本年支出合计 52 12,606.54 12,606.54 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,774.32 年末财政拨款结转和结余 53 1,439.77 1,439.77 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,774.32   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 14,046.30 总计 56 14,046.30 14,046.30 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局   金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 12,606.54 7,702.01 4,904.53
201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00
20110 人力资源事务 10.00 0.00 10.00
2011006   军队转业干部安置 10.00 0.00 10.00
208 社会保障和就业支出 514.04 514.04 0.00
20805 行政事业单位离退休 514.04 514.04 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 504.45 504.45 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9.59 9.59 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 147.23 147.23 0.00
21005 医疗保障 147.23 147.23 0.00
2100501   行政单位医疗 22.63 22.63 0.00
2100502   事业单位医疗 124.60 124.60 0.00
211 节能环保支出 1,280.00 0.00 1,280.00
21110 能源节约利用 1,280.00 0.00 1,280.00
2111001   能源节约利用 1,280.00 0.00 1,280.00
212 城乡社区支出 8,674.04 5,059.51 3,614.53
21201 城乡社区管理事务 3,018.97 2,934.80 84.17
2120101   行政运行 477.53 477.53 0.00
2120102   一般行政管理事务 72.05 72.05 0.00
2120103   机关服务 58.89 58.89 0.00
2120109   住宅建设与房地产市场监管 743.62 734.05 9.57
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,666.88 1,592.28 74.60
21203 城乡社区公共设施 5,655.07 2,124.71 3,530.36
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5,655.07 2,124.71 3,530.36
221 住房保障支出 1,981.22 1,981.22 0.00
22102 住房改革支出 338.56 338.56 0.00
2210201   住房公积金 338.56 338.56 0.00
22103 城乡社区住宅 1,642.66 1,642.66 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 1,642.66 1,642.66 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
          部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局     金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 6,891.87 合计 810.14
301 工资福利支出 6,377.93 302 商品和服务支出 784.60
30101 基本工资 2,061.82 30201 办公费 85.81
30102 津贴补贴 786.29 30202 印刷费 99.22
30103 奖金 183.67 30203 咨询费 5.00
30104 其他社会保障缴费 456.91 30204 手续费 0.16
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.80
30107 绩效工资 2,013.61 30206 电费 5.66
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 709.53 30207 邮电费 14.61
30109 职业年金缴费 9.59 30208 取暖费 49.46
30199 其他工资福利支出 156.50 30209 物业管理费 86.09
303 对个人和家庭的补助 513.94 30211 差旅费 34.03
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 12.79
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 30.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.90
30305 生活补助 0.33 30216 培训费 3.23
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.70
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.27 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 13.45
30311 住房公积金 455.25 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 85.46
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 95.32
30314 采暖补贴 1.34 30231 公务用车运行维护费 73.05
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 56.75 30240 税金及附加费用 69.23
      30299 其他商品和服务支出 18.64
      310 其他资本性支出 25.54
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 25.54
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31020 产权参股
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

部门决算相关信息统计表
          部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区包头市住房保障和房屋管理局       金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 93.55
(一)支出合计 2 74.55 (一)行政单位 23 49.13
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 44.42
  2.公务用车购置及运行维护费 4 73.84   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 2,110.11
    (2)公务用车运行维护费 6 73.84 (一)货物 27 95.92
  3.公务接待费 7 0.70 (二)工程 28 1,800.00
    (1)国内接待费 8 0.70 (三)服务 29 214.20
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 55
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.一般公务用车 35 20
  4.公务用车保有量(辆) 15 55   3.一般执法执勤用车 36 6
  5.国内公务接待批次(个) 16 7   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 29
  6.国内公务接待人次(人) 18 41 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
  

Copyright 2016,版权所有 包头市住房保障和房屋管理局主管 包头市房地产信息中心主办

蒙ICP备05003330号

网站访问总量: