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包头市住房公积金管理中心2016年度决算相关说明及报表

发布日期:2017/09/22 次浏览


第一部分包头市住房公积金管理中心基本情况
一、部门职能
负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
包头市住房公积金管理中心内设办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、会计核算科、归集执法科、提取管理科、贷款管理科、风险管理科、科技信息科、稽核审计科、档案管理科、客服中心等13个科室(部门),下设昆区、青山区、东河区、高新区、土右旗、达茂旗和固阳县7个住房公积金管理部。
第二部分包头市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年部门(单位)收入6894.63万元、支出年初预算安排6894.63万元。2015年部门(单位)收入2062.64万元、支出年初预算安排2062.64万元。2016年预算比2015年预算增加4831.99万元,主要是为了更好的服务广大缴存职工,方便职工办理住房公积金各项业务,2016年根据我单位实际业务开展情况,经住房公积金管理委员会和市财政局审批同意后,我单位在市三区增设昆区、青山区、东河区3个营业网点,新建土右旗、固阳县、达茂旗营业网点,同时在房产交易大厅设立高新区管理部和建设档案库房、智能化网络信息系统,增加本年预算收支。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计7,468.24万元(含年初结转和结余),支出总计7,468.24万元(含年末结转和结余)。与2015年度相比,收入增加4,833.61万元,增长183.5%;支出增加4,833.61万元,增长183.5%。主要原因:购置旗县及市区新设立营业网点办公用房及装修支出。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计6,895.62万元,其中:财政拨款收入6,894.63万元,占100%;其他收入0.99万元,占0%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计6,130.43万元,其中:基本支出979.36万元,占16%;项目支出5,151.08万元,占84%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计7,467.25万元(含年初结转和结余),支出总计7,467.25万元(含年末结转和结余)。与2015年度相比,收入增加4,832.95万元,增长183.5%;支出增加4,832.95万元,增长183.5%。主要原因:购置旗县及市区新设立营业网点办公用房及装修支出。
(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,129.45万元,其中:基本支出978.37万元,占16%;项目支出5,151.08万元,占84%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出978.37万元,其中:人员经费913.5万元,主要包括:基本工资230.33万元、津贴补贴84.35万元、奖金16.22万元、其他社会保障缴费40.14万元、基本养老保险缴费96.75万元、住房公积金152.59万元(含代编市财政局综合科住房公积金数)、绩效工资279.69万元,较上年增加913.5万元;公用经费64.87万元,主要包括:办公费5.24万元、水电邮暖19.58万元、工会经费9.74万元、福利费12.71万元、公务用车运行维护费10.68万元,较上年增加64.87万元。以上增长主要原因是:由于我单位以前年度部门预决算为政府性基金,根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发【2015】35号)规定从2016年1月1日起将政府性基金等5项基金转列为一般公共预算,我单位本年起部门决算列为一般公共预算。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为22.6万元,支出决算为22.61万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.61万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行“三公”经费支出管理。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出22.61万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.61万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要无因公出国(境)。
公务用车购置及运行维护费支出22.61万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出22.61万元,用于公务用车的保险和燃油,较上年减少0.03万元,主要原因是加强公务用车管理,合理安排公务用车运行。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位为事业单位。故本部门2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4,415.13万元,其中:政府采购货物支出3,147.42万元,比2015年增加3,147.42万元;政府采购工程支出1,131.27万元,比2015年增加1,131.27万元;政府采购服务支出136.44万元,比2015年增加136.44万元。以上增加主要原因是:由于我单位以前年度部门预决算为政府性基金,根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发【2015】35号)规定从2016年1月1日起将政府性基金等5项基金转列为一般公共预算,我单位本年起部门决算列为一般公共预算财政。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车12辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
 1.加强业务建设,超额完成全年目标任务。2016年,住房公积金归集24.73亿元,同比增长1.39 %;提取住房公积金17.57亿元,同比增长16.74%;发放住房公积金个人住房贷款28.54亿元,同比增长1.03%;年末住房公积金个贷率达85.21%,资金使用率达到91.2%。
 2.强化增缴扩面,切实维护职工合法权益 。回应职工诉求,积极开展行政事业单位聘用职工建制工作,通过印发专项通知,上门宣传督导,一附院、二附院、中心医院等7家单位先后为本单位聘用职工缴存了住房公积金。继续推进非公有制企业建制扩面,与工商、人社等部门对接,进一步摸清应建未建单位情况,有针对性地开展催建催缴,全年新增缴存单位262家,新增缴存职工4948人。落实住房公积金“控高保低”政策,对全市373家缴存基础低于规定标准的单位进行了规范调整,积极协调土右旗、固阳县将缴存比例分别由7%和6%提高到8%,清欠固阳县2015年财政欠补1600万元住房公积金,切实维护了职工的合法权益。
 3.扩大资金使用,充分发挥制度保障作用。全面落实公积金惠民新政,助力我市房地产去库存。出台棚户区改造拆迁安置职工提取使用住房公积金政策,积极支持我市棚户区改造建设。按计划年内推出住房公积金按月对冲还贷业务,持续减轻职工还贷负担。规范贷款管理,将职工可贷款额度由家庭收入测算调整为以月缴存额测算,促进制度公平,实现以贷促缴。认真做好试点项目贷款回收工作,鹿苑康城和铭峰家苑项目贷款到期还本付息,标志着我市住房公积金支持保障房建设试点工作圆满收官,试点工作得到了住建部试点巡查组的充分肯定。
 4.加强风险防控,切实保障资金安全运行。创新监督机制,在强化内部业务全程稽核的同时,聘请社会第三方审计机构对住房公积金业务和资金运行情况进全面审计,做到内外审相结合,保证资金运营零风险。聘请律师事务所担任法律顾问,积极协调人民法院理顺法院查询、冻结、划扣住房公积金程序。针对利用小户型住房套提住房公积金等现象,制定防范规定。出台惩戒措施,严厉打击利用虚假资料骗提骗贷住房公积金行为。强化逾期贷款催收,实现贷款逾期率继续为零的目标。 
5.深化科技建设,提升信息化管理水平。按照住建部要求,在完成国家住房公积金基础数据标准贯标的基础上,在全自治区率先接入全国住房公积金银行结算应用系统,实现中心与受委托银行的直联支付结算。此外积极协调人民银行,将公积金管理系统与银行征信系统联网,实现信息共享,提升业务运行效率。着力构建全方位的信息查询平台,全年12329服务热线呼入总量达34.45万次,微信关注用户11万人,手机短信平台发送信息14.73万条,切实保障了缴存职工的知情权和监督权。
6.推进网点建设,全面提升服务效能。为方便职工群众就近办理业务,2016年倾全力分别在昆区、青山区、东河区增设营业网点,新建土右旗、固阳县、达茂旗营业网点,并于8月29日全部启用。同时在房产交易大厅设立高新区营业网点和建设档案库房、智能化网络信息系统。以设置营业网点为契机,深化公积金服务品牌建设,启用公积金管理中心形象LOGO和“公积金﹒惠万家” 服务品牌标识,设置咨询服务台,配备业务叫号机、自助查询机、电子显示屏等服务设施。进一步升级服务,在网点启用当天取消了办理离退休、离职等销户类提取住房公积金业务网上预约,将其他业务网上预约排队时间由21天逐步缩短为5天,有效提升办事效率。网点运行以来,住房公积金高效、便捷、优质的服务受到了职工群众的一致好评。
7.加强自身建设,夯实事业发展基础。抓党建,扎实开展“两学一做”教育活动,党总支书记讲党课,服务窗口亮身份,设立党员示范岗,把党员的先进性体现到管理工作的一线和服务职工的前台。转作风,完善公车使用、劳动纪律、公务接待等多项规章制度,上线行风热线,畅通投诉渠道,努力构建作风建设的长效机制。促廉政,严格落实党风廉政责任制,加强廉政警示教育,参观包头市警示教育基地,增强职工廉洁自律意识。带队伍,合理配置网点人员,促进人才流动,保证了干部队伍稳定。定期开展职工业务技能、文明礼仪、安全保密等学习培训,举办工作经验交流会,在全中心掀起了“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。保安全,在办公场所和营业网点张贴人员疏散图和安全出口标识,购置消防器材,邀请消防官兵现场演练。制定群体性突发事件应急预案,落实安全责任,开展安全检查,形成“人人要安全、人人抓安全”的良好局面。
第三部分名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李小莹    联系电话:0472-3329016
 
 
    收入支出决算总表      
          部门决算公开01表
部门名称:包头市住房公积金管理中心         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,894.63 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.99 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 96.75
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.73
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 6,004.95
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 6,895.62 本年支出合计 51 6,130.43
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 572.62     年末结转和结余 53 1,337.80
总计 27 7,468.24 总计 54 7,468.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

            收入决算表        
                    部门决算公开02表
部门名称:包头市住房公积金管理中心             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,895.62 6,894.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
208 社会保障和就业支出 97.55 97.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 97.55 97.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.55 97.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 29.42 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 29.42 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 29.42 29.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,768.65 6,767.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
22102 住房改革支出 152.59 152.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152.59 152.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 6,616.06 6,615.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
2210302   住房公积金管理 6,616.06 6,615.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  部门决算公开03表
部门名称:包头市住房公积金管理中心           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,130.43 979.36 5,151.08 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 96.75 96.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 96.75 96.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.75 96.75 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,004.95 853.87 5,151.08 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 152.59 152.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152.59 152.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 5,852.36 701.28 5,151.08 0.00 0.00 0.00
2210302   住房公积金管理 5,852.36 701.28 5,151.08 0.00 0.00 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              部门决算公开04表
部门名称:包头市住房公积金管理中心             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,894.63 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 96.75 96.75 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 28.73 28.73 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 6,003.96 6,003.96 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,894.63 本年支出合计 52 6,129.45 6,129.45 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 572.62 年末财政拨款结转和结余 53 1,337.80 1,337.80 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 572.62   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 7,467.25 总计 56 7,467.25 7,467.25 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            部门决算公开05表
部门名称:包头市住房公积金管理中心     金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,129.45 978.37 5,151.08
208 社会保障和就业支出 96.75 96.75 0.00
20805 行政事业单位离退休 96.75 96.75 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.75 96.75 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 28.73 28.73 0.00
21005 医疗保障 28.73 28.73 0.00
2100502   事业单位医疗 28.73 28.73 0.00
221 住房保障支出 6,003.96 852.88 5,151.08
22102 住房改革支出 152.59 152.59 0.00
2210201   住房公积金 152.59 152.59 0.00
22103 城乡社区住宅 5,851.37 700.29 5,151.08
2210302   住房公积金管理 5,851.37 700.29 5,151.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      
          部门决算公开06表
部门名称:包头市住房公积金管理中心       金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 913.50 合计 64.87
301 工资福利支出 748.20 302 商品和服务支出 64.87
30101 基本工资 230.33 30201 办公费 5.24
30102 津贴补贴 84.35 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 16.22 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 40.14 30204 手续费 0.00
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.81
30107 绩效工资 279.69 30206 电费 5.60
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.75 30207 邮电费 3.46
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 7.71
30199 其他工资福利支出 0.73 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 165.30 30211 差旅费 4.68
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.36
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.28
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00
30311 住房公积金 152.59 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 9.74
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 12.71
30314 采暖补贴 12.71 30231 公务用车运行维护费 10.68
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.60
      310 其他资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31020 产权参股
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

        政府性基金预算财政拨款支出决算表    
            部门决算公开07表
部门名称:包头市住房公积金管理中心     金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    部门决算相关信息统计表      
          部门决算公开08表
部门名称:包头市住房公积金管理中心         金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 0.00
(一)支出合计 2 22.61 (一)行政单位 23 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 22.61   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 4,415.13
    (2)公务用车运行维护费 6 22.61 (一)货物 27 3,147.42
  3.公务接待费 7 0.00 (二)工程 28 1,131.27
    (1)国内接待费 8 0.00 (三)服务 29 136.44
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.一般公务用车 35 12
  4.公务用车保有量(辆) 15 12   3.一般执法执勤用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
  

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