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包头市住房保障和房屋管理局2017年部门预算公开报告

发布日期:2017/03/24 次浏览

                         包头市住房保障和房屋管理局2017年部门预算公开报告 
二〇一七年三月

目  录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况总表
第二部分  部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第三部分  部门预算表(见附表)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况
 
一、主要职能
 包头市住房保障和房屋管理局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发﹤包头市人民政府机构改革方案﹥的通知》(厅发[2009]48号)精神设置,是包头市人民政府负责全市住房保障和房地产管理事务的工作部门。主要职责有:
(一)贯彻执行国家、自治区有关住房保障和房地产业管理的法律法规、方针政策,起草全市住房保障和房地产业管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施;提出住房保障和房地产业管理重大问题的政策建议。
(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订全市住房保障和房地产业发展战略、规划、计划,并指导实施;完善和落实全市住房保障制度;组织实施保障性住房重点项目建设;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门安排有关廉租住房资金,并监督实施。
(三)负责全市经济适用住房建设和管理;负责集资合作建房、公共租赁房、公房出售及出租管理;负责“夹心层家庭”住房政策的研究拟订和组织实施。
(四)承担推进住房制度改革的责任;指导全市住房建设和住房制度改革;研究拟订全市住房制度改革的相关政策,拟订全市住房建设规划,并指导实施;负责推进住宅产业现代化,提高住宅质量;负责解决房改遗留问题。
(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产市场管理,参与土地使用权的出让工作;负责全市房地产咨询、评估、经纪、置业担保、房屋测绘等中介服务机构及从业人员的管理;负责监管房地产交易;管理全市房地产开发建设;负责预警预报和信息披露制度建设,实施房地产市场动态监测;负责全市危旧房改造的组织协调。
(六)负责房屋登记并指导旗县房屋登记工作,负责房地产权属档案管理工作;负责全市房产测绘成果管理。
(七)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责监督管理全市物业管理工作;负责全市房屋专项维修资金归集、使用和管理工作;指导全市旧住宅小区治理改造工作。
(八)负责全市规划区内国有土地城市房屋拆迁管理工作;负责城市危险房屋安全鉴定;负责对原有房屋装修进行安全管理;负责本局供热范围内的供热管理工作。
(九)负责房地产行政执法和房地产行政执法监察工作。
(十)承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看,包头市住房保障和房屋管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市住房保障和房屋管理局本级,内设科室9个,分别为办公室(信访科)、政工科(精神文明办公室)、财务审计科、监察室、住房发展和物业管理科、房产市场监管科科、政策法规科、房产权籍管理科、住房保障管理科;另设机关党委,另有市纪委派驻纪检组。
(二)参照公务员法管理的事业单位为1家,为包头市包头市房产监察支队。
(三)全额拨款事业单位为4家,分别为包头市城市房屋征收中心、包头市物业管理处、包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心、包头市住房制度改革委员会办公室。
(四)差额预算单位为4家,分别为包头市供暖经营管理处、包头市公共租赁住房管理服务局、包头市房产开发建设管理处、包头市住宅产业化促进中心。
(五)自收自支单位1家,包头市房地产产权管理处。
 
 
三、部门人员情况总表

2017年包头市住房保障和房屋管理局人员情况汇总表
              单位:人
单位名称 编制人数 实有人数
行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属
合计 25 665 615 6 191   3
[503]包头市住房保障和房屋管理局 25 665 615 6 191   3
  [503001]包头市住房保障和房屋管理局 25   27 2 17   1
  [503002]包头市供暖经营管理处   225 203 1 64   1
  [503003]包头市公共租赁住房管理服务局   200 168 3 80    
  [503004]包头市房产监察支队   20 16   2    
  [503005]包头市城市房屋征收中心   60 51   6    
  [503006]包头市物业管理处   9 8        
  [503007]包头市房产开发建设管理处   10 9        
  [503008]包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心   8 7   1    
  [503009]包头市住宅产业化促进中心   14 14        
  [503010]包头市房地产产权管理处   103 99   21   1
  [503011]包头市住房制度改革委员会办公室   16 13        
















                                        
 













第二部分  部门预算情况说明
 
一、部门收支预算说明
按照综合预算的原则,包头市住房保障和房屋管理局系统2017年收入总预算11562.45万元,支出总预算11366.89万元。其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)、事业收入、其他收入。支出包括城乡社区支出、一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出,主要用于包头市住房保障和房屋管理局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展住房保障和房屋管理工作所发生的基本支出和全市住房保障、物业管理、房产监察、供热设施设备更新及综合改造等项目支出。
(一)收入情况说明
包头市住房保障和房屋管理局部门本年预算收入财政拨款(含非税)11366.89万元,占比98.31%;其他收入195.56万元,占比1.69%。
(二)支出情况说明
包头市住房保障和房屋管理局部门工资福利支出6341.18万元,占比55.79%;商品和服务支476.20万元,占4.18%;对个人和家庭补助支出577.19万元,占5.08%;项目支出3972.32万元,占34.95%。
二、财政拨款收支预算说明
(一)财政拨款规模情况说明
包头市住房保障和房屋管理局部门本年财政拨款收支总预算为11366.89万元,一般公共预算拨款数为11366.89万元,占财政拨款的100%。
(二)财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中,财政拨款支出数为11366.89万元。(1)按单位划分:包头市住房保障和房屋管理局本级840.81万元,包头市供暖经营管理处5938.24万元,包头市包头市公共租赁住房管理服务局1985.16万元,包头市房产监察支队198.81万元,包头市城市房屋征收中心572.24万元,包头市物业管理处105.69万元,包头市房产开发建设管理处79.86万元,包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心74.66万元,包头市住宅产业化促进中心142.29万元,包头市房地产产权管理处1264.84万元,包头市住房制度改革委员会办公室164.29万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出180万元,占支出的1.58%;社会保障和就业(类)支出1116.07万元,占支出的9.82%;住房保障支出(类)支出476.44万元,占支出的4.19%;医疗卫生与计划生育支出246.04万元,占支出的2.17%;城乡社区支出9348.34万元,占支出的82.24%。
(三)财政拨款预算具体使用情况说明
2017年,财政拨款预算支出数为11366.89万元,比上年预算数减少159.16万元,具体情况如下:
1. 2120103机关服务(类)】本年财政拨款预算数为180万元。其中:
(1)房地产市场监管专项资金80万元;
(2)新办公大楼维护使用费100万元。
2. 20805—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为1116.07万元。归口管理的行政单位离退休(项)主要用于局机关及所属单位的离退休人员经费。
3. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为476.44万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
4. 2100501—医疗卫生与计划生育支出(款)】:本年财政拨款预算数为246.04万元,主要用于局机关及所属单位的医疗保险和生育保险缴费。
5. 21201—城乡社区支出(款)】:本年财政拨款预算数为9348.34万元。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年,财政拨款“三公”经费支出预算74.91万元,比上年同口径增加3.43万元,增长4.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用。2017年,无出访任务。
(二)公务接待费。本年预算数1.89万元,与上年预算数相比减少0.41万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数73.02万元。
1. 公务用车购置费。2017年,无公务用车购置预算。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数73.02万元,比上年预算数增加3.84万元。主要原因是2017年住房保障、全市老旧小区综合整治、商品房去库存、物业管理、房地产市场监管等重点工作任务增多。
此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市住房保障和房屋管理局机关已完成车改,保留公务用车1辆用于机要应急;包头市房产监察支队完成车改,保留公务用车3辆用于行政执法,以上4台公务用车均已贴“公务用车”、“执法用车”标识,其他事业单位将按自治区、包头市公车制度改革的有关要求及时参加车改。
四、机关运行经费情况说明
2017年,包头市住房保障和房屋管理局本级、包头市房产监察支队(参照公务员法管理事业单位)2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算173.02万元。
机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
    2017年,包头市住房保障和房屋管理局无政府采购预算财政拨款。
    六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年,包头市住房保障和房屋管理局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年,包头市住房保障和房屋管理局无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末,包头市住房保障和房屋管理局共有车辆65辆,已封存7辆(包头市住房保障和房屋管理局机关及包头市房产监察支队参加车改封存)。无单位价值200万元以上大型设备。
 
 
 
第三部分  部门预算表(见附表)

1、包头市本级2017年部门预算公开表包头市本级2017年部门预算公开表.xls
 
包头市住房保障和房屋管理局预算公开事项咨询电话:0472—5185996
  

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